滑县城乡居民社会养老保险管理中心2016年度部门决算
发布时间： 2017-09-26 来源： 人社局
目 录
第一部分 ＸＸ厅（局）概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 ＸＸ厅（局）2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ＸＸ厅（局）2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
滑县城乡居民社会养老保险
管理中心概况
一、主要职责
滑县城乡居民社会养老保险管理中心负责新农保政策宣传 解释和组织发动工作 ，负责全县农村居民参保登记工作，负责全县新农保保费收缴工作，负责新农保个人账户建立和管理工作 ，负责养老金待遇核定与支付相关服务。
二、部门决算单位构成
滑县城乡居民社会养老保险管理中心纳入2016年度部门决算编制范围的单位，包括：人员经费、公用经费、社保基金的收入和发放决算。
第二部分
滑县城乡居民社会养老保险管理中心
2016年度部门决算表
第三部分
滑县城乡居民社会养老保险管理中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计21459.93万元，支出总计21456.98万元，与2015年相比，收、支总计各减少680.54万元和646.24万元，下降3%和2.9%。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计21459.93万元，其中：财政拨款收入21459.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计21456.98万元，其中：基本支出21456.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
图3：支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算21459.93万元和21456.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少680.54万元和646.24万元，下降3%和2.9%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出21456.98万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.24万元，下降2.9%。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出21456.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；……。
图6：财政拨款支出决算结构
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19793万元，支出决算为21456.98万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：居民养老金的调整补发。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
……
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出21456.98万元，其中：人员经费21444.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费11.99万元，主要包括：办公费水费、电费、维修费、邮电费、差旅费、交通费、其他费用等。关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.75万元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是不断规范公务管理，严格审批控制，厉行勤俭节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降8%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降46%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；公务接待费支出减少的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.68万元，占96%；公务接待费支出决算0.07万元，占4%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）费支出ＸＸ万元。全年安排厅（局）机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
2．公务用车购置及运行费支出ＸＸ万元。其中：
公务用车购置支出为ＸＸ万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）
公务用车运行支出1.68万元。主要用于公务出差用车。公务接待费支出0.07万元。主要用于公务招待。
关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。
七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出147.28万元，比2015年增加（减少）72.69万元，增长97%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！
例1
某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入：
二、其他收入：
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
……
例2
某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入：
二、上级补助收入：
三、事业收入：
四、经营收入：
五、附属单位上缴收入：
六、其他收入
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
……）
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
……。
……。
九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
